1、营业额核对：负责各门店多渠道营业额收入核对。
2、集团挂账结算：处理各门店集团挂账相关结算事宜，对接对应公司负责人完成账目核对，确保结算准确。
3、费用报销处理：统筹门店费用报销对接工作，涵盖员工个人报销申请、外部采购报销申请及食材等物资采买报销申请的审核与跟进。
4、供应商对账管理：每日核查各门店送货单的真实性与准确性，审核仓管入库数据；每月初与各供应商核对月度送货金额，完成对账工作。
5、月末库存盘点：每月末组织开展各门店库存盘点，包括食材库存及零星物资的盘点与数据整理。
6、收入数据整理：每月初归集各门店美团、抖音平台收入数据及提现明细。
7、品牌门店调拨对账：核对各门店调拨送货单的真实性与正确性，审核仓管入库数据；每月初与各品牌门店核对调拨金额，整理送货明细表格并完成入账。
8：发票跟进：负责相关发票的跟进协调工作。

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