岗位职责
1、会同有关部门制定应付、预付管理办法；
2、按合同要求审核订单及入库单，跟踪预付入库等；
3、对每笔付款应付进行审核登记及相关账务处理，采购发票审核及登记，相关报表的出具；
4、每月与供应商进行对账确认；
5、每月与业务进行对帐确认，确保每笔应收款项按时回收。
5、对合作供应商及项目进行合同管理并做好相关登记；
6、每月做好账龄分析，及时按结算要求走审批流程并付款，对有异常的款项及时提出预警；
7、对会计档案进行分类整理及存档；
8、与各部门常规工作进行沟通与协调；
9、完成领导交办的其他工作

任职要求
1、**，大专以上学历，财务管理、会计、税法、审计类专业毕业；
2、熟悉会计法、税法等国家相关财务法律法规，了解合同法等相关条款；
3、能熟练使用专业的财务软件、会计电算化等；
4、具有良好的理解能力和执行能力，能正确理解上级的意图，确保完成上级任务。

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